GeneraSII puede generar el modelo 349 de forma automática desde los registros de los periodos fiscales declarados en el SII.
Se selecciona ejercicio y periodo y se pulsa a Calcular modelo...
Esta es una de las razones de separar las entregas de bienes y prestación de servicios en las facturas recibidas. Requisito no obligatorio en el SII pero si necesario para el modelo 349.
También se han introducido dos campos adicionales que permiten calcular las rectificaciones de periodos anteriores:
| Campo | Explicación |
|---|---|
| EBoPS | Este campo en compras no tiene utilidad a efectos de los datos a enviar al SII, pero si es importante para generar adecuadamente el modelo 349. "E" para entregas de bienes y "S" para prestaciones de servicios. El programa traduce a la clave apropiada en 349, "A" e "I". |
| M349RFecha | Fecha de la factura original que se está rectificando. Determina el ejercicio y periodo que se va a rectificar. |
| M349RImporte | Importe de la factura original que se está rectificando. Fija el importe a rectificar y el importe definitivo resultado de sumar el importe de la factura actual y este. Ejemplo, factura actual de -100 euros, y anterior de 1.000 euros, el importe definitivo será 900 euros. Importe = 900, ImporteAnterior = 1.000 |
| M349No | Esta operación no será declarada en el modelo 349. |
| Triangular | Para indicar cuando es una operación triangular. |
Generar archivo de presentación
Si quiere cargar directamente en la web de la AEAT el archivo BOE de modelo 349 generado rellene los datos de contacto: nombre y teléfono.
Importar en formulario web de AEAT
La dirección para cargar el modelo 349 es: https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/PA18-M349/index.zul
Se utiliza el botón inferior de Importar.
